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在嗎？老師我有個問題，就是，我們公司給供應商下了一個采購訂單，40支刀，金額800（假如），然后對方送來50支，開票800。我倉庫應該是實物入賬？還是按照發(fā)票數(shù)量入賬？
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你這個應該是按實際數(shù)量做，這個沒有發(fā)票這個做結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算納稅調(diào)增
2020 01/07 16:55
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采購商品，供應商給的折扣做在哪個科目？比如現(xiàn)在都是在網(wǎng)上購買商品，訂單金額是800，實際支付只支付了750元，優(yōu)惠了50元，但是你要求開具發(fā)票，發(fā)票開的是800元，它的來貨單上也是800元，我入庫金額按發(fā)票金額入賬，那多出來的50塊優(yōu)惠的金額做在哪個科目呢？
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您好老師 就是客戶有一筆訂單錢，訂單金額總計1萬元，因為我們公司質(zhì)量問題扣了800，這種怎么開票？能在發(fā)票上體現(xiàn)扣款800嘛，有沒有品名開扣款800的？
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老師，我們采購一批貨物800，結(jié)果破損，實際付款600，但是供應商開票金額800，這個該怎么做賬
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倉庫入庫數(shù)量大于發(fā)票載明數(shù)量數(shù)量， 經(jīng)詢問，多出數(shù)量為供應商因質(zhì)量問題賠付的，這個怎么入賬？
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老師，我們訂單金額 800 專票，因為對方原因，對方承擔 300 元補償，但是開票金額還是開 800 元，發(fā)貨數(shù)量不變，單價不變的情況下，這個 300 元在專票上怎么開票？
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