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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個(gè)收據(jù)是我們員工買的一些零部件應(yīng)該怎么做賬呢
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借：周轉(zhuǎn)材料--零部件
貸：庫存現(xiàn)金
2020 01/09 08:54
84784991 
2020 01/09 08:55
這個(gè)是不可以抵扣做成本的是嗎
張艷老師 
2020 01/09 08:56
建議不要抵扣成本了，因?yàn)闆]有取得發(fā)票，到時(shí)做納稅調(diào)整還麻煩。
84784991
2020 01/09 09:03
那這個(gè)可以做到庫存商品工具里面嗎
張艷老師
2020 01/09 09:04
個(gè)人建議直接費(fèi)用化處理就是了。
84784991
2020 01/09 09:08
借：周轉(zhuǎn)材料--零部件
貸：庫存現(xiàn)金
老師您做的的這個(gè)分錄算是費(fèi)用化了嗎，那之后就放到周轉(zhuǎn)材料里面就不處理了是嗎
張艷老師
2020 01/09 09:09
實(shí)際領(lǐng)用時(shí)，直接計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目就是了。
84784991
2020 01/09 09:10
要是生產(chǎn)用就接制造費(fèi)用貸周轉(zhuǎn)材料對(duì)嗎老師
張艷老師
2020 01/09 09:12
不建議這樣處理了，建議計(jì)入管理費(fèi)用科目，本應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用科目核算，但是這樣到時(shí)做納稅調(diào)整麻煩。
84784991
2020 01/09 09:13
哦哦，家管理費(fèi)用-其他貸周轉(zhuǎn)材料是嗎老師
張艷老師
2020 01/09 09:14
是的，是這樣的。
借：管理費(fèi)用--其他
貸：周轉(zhuǎn)材料
84784991
2020 01/09 09:16
借：周轉(zhuǎn)材料--零部件
貸：庫存現(xiàn)金這個(gè)原始憑證是報(bào)銷單和入庫單，
借：管理費(fèi)用--其他
貸：周轉(zhuǎn)材料這個(gè)是原始憑證是出庫單嗎
張艷老師
2020 01/09 09:19
是的，是這樣理解的。
84784991
2020 01/09 09:20
對(duì)了老師我們有一些復(fù)印費(fèi)，我們的科目只有管理費(fèi)用-辦公用品，每月管理費(fèi)用-辦公費(fèi)是不是要加一個(gè)
張艷老師
2020 01/09 09:22
是的，要計(jì)入管理費(fèi)用--辦公費(fèi)科目核算的
84784991
2020 01/09 09:23
謝謝老師的耐心回答
張艷老師
2020 01/09 09:47
您客氣了，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利。
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