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老師想問(wèn)一下，老板的其他應(yīng)收款貸方有余額，想轉(zhuǎn)到實(shí)收資本，分錄怎么做

84785043| 提问时间：2020 01/13 10:46
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立紅老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，分錄，借：其他應(yīng)收款 貸;實(shí)收資本
2020 01/13 10:46
84785043
2020 01/13 10:47
就做一筆就得了，是嗎
84785043
2020 01/13 10:49
那其他應(yīng)收款放在借方不是還沒(méi)有減嗎？
84785043
2020 01/13 10:50
但其他應(yīng)付款貸方也有余額也可以做借 其他應(yīng)付款，貸實(shí)收資本嗎？
立紅老師
2020 01/13 10:50
你好，您不是其他應(yīng)收款是貸方余額么？
84785043
2020 01/13 10:51
是啊，其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款都有余額
立紅老師
2020 01/13 10:52
你好，如果您其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都余額，您先要看下兩個(gè)科目相抵后，是老板欠公司，還是公司欠老板
84785043
2020 01/13 10:54
你好，相抵的分錄怎么做
84785043
2020 01/13 10:55
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款的相抵的分錄怎么做，謝謝
立紅老師
2020 01/13 10:59
你好，您現(xiàn)在其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的余額是在哪方。
84785043
2020 01/13 11:03
你好，其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款余額都在貸方，相抵的分錄怎么做？謝謝
立紅老師
2020 01/13 11:06
你好，將他們?nèi)哭D(zhuǎn)入實(shí)收資本就可以 借：其他 應(yīng)收款 其他應(yīng)付款 貸：實(shí)收資本
84785043
2020 01/13 11:07
好的，謝謝
立紅老師
2020 01/13 11:08
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿(mǎn)意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
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