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問題已解決
我公司為小規(guī)模納稅人，2019年12月開具了60萬的普通發(fā)票，由于開票信息有誤購貨方2020年1月退回，現(xiàn)已開具負(fù)數(shù)發(fā)票，并重新開具正確發(fā)票。請問老師， （1）2019年第四季度報表和2019年度報表需要進(jìn)行調(diào)整嗎？ （2）2020年1月重新開具的發(fā)票稅額怎么處理？ （3）2020年一季度增值稅申報表怎么填寫（負(fù)數(shù)發(fā)票怎么填寫）？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學(xué)。
不調(diào)整的
直接在一月負(fù)數(shù)沖當(dāng)期的收入
申報表是按正負(fù)相抵后的金額計入申報表銷售額
2020 01/18 16:47
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