問題已解決
跨年度少計提工資,怎么處理??
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賬務(wù)處理如下:
借:銀行存款/其他應(yīng)付款等
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤
少計提就是發(fā)放工資時,應(yīng)付職工薪酬科目有借方余額吧.如果是的:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付職工薪酬
同時:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2020 01/22 14:03
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84784948 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2020 01/22 14:45
那這個以前年度損益調(diào)整科目是設(shè)在損益類科目嗎?
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venus老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 01/22 15:14
你好,這個以前年度損益調(diào)整軟件里面是一級科目應(yīng)該增加不了吧
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