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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年制造費(fèi)用的寫(xiě)反了，在今年調(diào)整了，未分配利潤(rùn)需要調(diào)整嗎
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你這個(gè)制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，這個(gè)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下面么，沒(méi)有就不需要
2020 02/03 14:12
84784993 
2020 02/03 14:19
就是這個(gè)我多寫(xiě)了一遍
maize老師 
2020 02/03 14:23
對(duì)應(yīng)這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要用以前年度損益調(diào)整沖掉，做相反的，別的做紅字就可以，
maize老師
2020 02/03 14:23
借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784993
2020 02/03 14:26
庫(kù)存商品的數(shù)字是不是就是生產(chǎn)成本的數(shù)字，一般不是制造費(fèi)用有余額報(bào)表不平，怎么我的報(bào)表會(huì)是平的
maize老師
2020 02/03 14:28
你之前結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用這個(gè)14號(hào)憑證多做？那現(xiàn)在不是本來(lái)就不平
maize老師
2020 02/03 14:29
制造費(fèi)用不是損益科目，你這個(gè)之前那個(gè)做借方，那你貸方那個(gè)分錄做嗎
84784993
2020 02/03 14:35
我就是多做了，報(bào)表是多做的
84784993
2020 02/03 14:37
我是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借貸方向?qū)懛戳?，但是我結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的時(shí)候，生產(chǎn)成本位置對(duì)的金額對(duì)的
maize老師
2020 02/03 14:40
你的意思是你只有14號(hào)多做，別的分錄憑證都沒(méi)有問(wèn)題？借制造費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)
maize老師
2020 02/03 14:47
你這個(gè)是制造費(fèi)用 社保和其他費(fèi)用這個(gè)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤嗎，別的都對(duì)嗎，
84784993
2020 02/03 14:49
只能這么說(shuō)，我要結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，但是我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借貸方向?qū)懛戳耍瑢?xiě)成了借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本，然后我在寫(xiě)完工產(chǎn)品入庫(kù)的時(shí)候生產(chǎn)成本的位置是在貸方。
maize老師
2020 02/03 14:50
借制造費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù) 之后重新借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用
84784993
2020 02/03 14:55
那我的未分配利潤(rùn)還需要調(diào)整嗎，要調(diào)整需要怎么寫(xiě)
maize老師
2020 02/03 14:56
不需要，你這個(gè)不涉及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不需要調(diào)這個(gè)
maize老師
2020 02/03 14:57
只有利潤(rùn)表上面涉及科目才會(huì)用到未分配利潤(rùn)
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