问题已解决
預收賬款,在下個月來發(fā)票忘記沖預收賬款了,而是用銀行存款,已經(jīng)做收入了,現(xiàn)在怎么更改,這個是上個月的錯賬。



你好,如果是這樣,銀行存款就是對不上賬的。
2020 02/23 20:16

84784989 

2020 02/23 23:11
是的,可以在這個月更正嗎?

84784989 

2020 02/23 23:12
我在這個月做了一個更正分錄借 預收賬款 貸 銀行賬款 可以不

立紅老師 

2020 02/23 23:15
你好,可以,
正確分錄,
借:銀行存款
貸:預收賬款
借:預收賬款
貸:主營業(yè)務收入等
您現(xiàn)在第二個分錄也用是銀行存款
調整,將錯的分錄用紅字沖銷
借:銀行存款 負靈敏
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
再做正確的
借:預收賬款 正數(shù)
貸:主營業(yè)務收入 正數(shù)

84784989 

2020 02/24 02:06
問題收入是上個月的,已經(jīng)結轉了,所以我只把銀行存款,改成預收賬款,只做一個分錄可以嗎

立紅老師 

2020 02/24 09:42
你好,
上面的調整分錄,收入一個是負數(shù),一個是正數(shù),是相抵的,沒有影響
