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一般納稅人公司，收到客戶轉(zhuǎn)入的服務(wù)費(fèi)，并且給客戶開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票了，收款后開票當(dāng)月就需要確認(rèn)收入嗎？

84784975| 提問時(shí)間：2020 02/28 14:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是收取一個(gè)月的服務(wù)費(fèi)么
2020 02/28 14:13
84784975
2020 02/28 14:14
嗯 是的
bamboo老師
2020 02/28 14:14
那開票當(dāng)月就要確認(rèn)收入
84784975
2020 02/28 14:14
或者是當(dāng)次的服務(wù)費(fèi)
bamboo老師
2020 02/28 14:15
那都需要開票當(dāng)月確認(rèn)收入
84784975
2020 02/28 14:15
確認(rèn)收入當(dāng)月，我們付出的成本費(fèi)用，還沒有收到發(fā)票，該怎么記賬呢？
bamboo老師
2020 02/28 14:18
可以先暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)
84784975
2020 02/28 14:21
會(huì)計(jì)分錄該如何寫呢？比如付了10萬的款項(xiàng)，已記會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)付賬款 10萬 貸：銀行存款 10萬 下一步的會(huì)計(jì)分錄該如何做？
bamboo老師
2020 02/28 14:26
不是您單位收到款項(xiàng)么 怎么是支付
84784975
2020 02/28 14:27
這是付出的成本費(fèi)用，上面解答不是說成本費(fèi)用可以暫估入賬嗎？這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么寫呢？
bamboo老師
2020 02/28 14:28
哦哦 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估
84784975
2020 02/28 15:06
那收到成本發(fā)票的時(shí)候該如何入賬呢？麻煩能寫一下整個(gè)成本（支付成本－暫估－收到成本發(fā)票）的業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄嗎？
bamboo老師
2020 02/28 15:15
借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
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