問(wèn)題已解決

12月做的預(yù)估工資憑證1月沖銷(xiāo)需要做以前年度損益調(diào)整嗎？ 如果要分錄需要怎么做呢 一般納稅人企業(yè)

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/03 18:05
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)多計(jì)提還是少計(jì)提，差額部分是用以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬，要是多計(jì)提就借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2020 03/03 18:07
84785004
2020 03/03 18:11
原來(lái)預(yù)估的時(shí)候都是下月沖銷(xiāo) 做一張正確的 然后再結(jié)轉(zhuǎn)的 現(xiàn)在只能差額部分做以前年度損益調(diào)整嘛
maize老師
2020 03/03 18:17
是的，差額部分調(diào)整這個(gè)就可以
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