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问题已解决
麻煩請問一下，我在19年的費用里做了一筆沒有到發(fā)票的賬，憑證也做完了，19年也結賬了。但是發(fā)票在20年回來了，我該怎么處理？
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您好，那您就沖一筆2019年的賬，然后再按發(fā)票做一筆
2020 03/09 21:18
84784959 
2020 03/09 21:19
19年的賬已經(jīng)結清了，在20年怎么做呢？沒有明白
文老師 
2020 03/09 21:20
那去年的金額和發(fā)票是一樣的嗎
84784959
2020 03/09 21:20
19年的賬怎么沖呢？具體幫忙解釋一下。
84784959
2020 03/09 21:21
金額是一樣的
84784959
2020 03/09 21:22
是一筆費用
文老師
2020 03/09 21:26
那您借費用借費用負數(shù)
84784959
2020 03/09 21:33
如果這么做資產(chǎn)負債表有什么影響呢？
文老師
2020 03/09 21:42
沒有影響的，沒該付的款，你去年也付了，或者今年付的話，今年本來也需要做的，這沒有影響
84784959
2020 03/09 21:44
不好意思，我做完以后為什么資產(chǎn)負債表不對呢？就差這一筆金額
文老師
2020 03/09 21:46
您是借費用正數(shù)，借費用負數(shù)做的嗎
84784959
2020 03/09 21:49
還是沒有明白
84784959
2020 03/09 21:53
19年把費用放借方，20年把費用放貸方，是這么做的
文老師
2020 03/09 21:59
不是 就是費用一正一負，不能用貸方
84784959
2020 03/09 22:31
謝謝
文老師
2020 03/10 12:04
不客氣，有問題歡迎前來咨詢
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