问题已解决
麻煩請問一下,我在19年的費用里做了一筆沒有到發(fā)票的賬,憑證也做完了,19年也結賬了。但是發(fā)票在20年回來了,我該怎么處理?



您好,那您就沖一筆2019年的賬,然后再按發(fā)票做一筆
2020 03/09 21:18

84784959 

2020 03/09 21:19
19年的賬已經(jīng)結清了,在20年怎么做呢?沒有明白

文老師 

2020 03/09 21:20
那去年的金額和發(fā)票是一樣的嗎

84784959 

2020 03/09 21:20
19年的賬怎么沖呢?具體幫忙解釋一下。

84784959 

2020 03/09 21:21
金額是一樣的

84784959 

2020 03/09 21:22
是一筆費用

文老師 

2020 03/09 21:26
那您借費用借費用負數(shù)

84784959 

2020 03/09 21:33
如果這么做資產(chǎn)負債表有什么影響呢?

文老師 

2020 03/09 21:42
沒有影響的,沒該付的款,你去年也付了,或者今年付的話,今年本來也需要做的,這沒有影響

84784959 

2020 03/09 21:44
不好意思,我做完以后為什么資產(chǎn)負債表不對呢?就差這一筆金額

文老師 

2020 03/09 21:46
您是借費用正數(shù),借費用負數(shù)做的嗎

84784959 

2020 03/09 21:49
還是沒有明白

84784959 

2020 03/09 21:53
19年把費用放借方,20年把費用放貸方,是這么做的

文老師 

2020 03/09 21:59
不是 就是費用一正一負,不能用貸方

84784959 

2020 03/09 22:31
謝謝

文老師 

2020 03/10 12:04
不客氣,有問題歡迎前來咨詢
