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老師,員工報銷的住宿費還沒收到發(fā)票該怎么做賬?

84784980| 提问时间:2020 03/12 13:42
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 報銷的話建議是收到發(fā)票才報銷。 如果你們要報銷寫了報銷單的 做 借費用貸銀行存款 到時收到發(fā)票附憑證后面
2020 03/12 13:42
84784980
2020 03/12 13:49
是1月份發(fā)生的費用,到現(xiàn)在還沒開到發(fā)票
84784980
2020 03/12 13:50
我能先做暫估嗎?
meizi老師
2020 03/12 13:54
你好 可以的 先暫估 到時匯算之前沒發(fā)票要調(diào)整的
84784980
2020 03/12 14:31
我這邊已經(jīng)付款了,我沒有設(shè)置預(yù)付科目,那我應(yīng)該做在那一個科目里邊呢
meizi老師
2020 03/12 14:37
你好 做其他應(yīng)付賬款里面去核算
84784980
2020 03/12 14:43
可以發(fā)一下分錄給我嗎?
meizi老師
2020 03/12 14:45
你好 借管理費用或者銷售費用-住宿費 貸銀行存款 直接這樣來做 。因為你要暫估到費用 就這樣 ;如果不做費用 只是先付款的話 就做借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 收到發(fā)票做 借管理費用或者銷售費用-住宿費 貸其他應(yīng)付款
84784980
2020 03/12 14:58
那我增加一個其他應(yīng)付款-暫估費用可以嗎?
meizi老師
2020 03/12 14:59
你好 可以的 你為了區(qū)分明細(xì)的
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