問(wèn)題已解決

老師你好，發(fā)票有錯(cuò)誤，跨月了，進(jìn)行稅已經(jīng)抵扣了，我單位是購(gòu)買(mǎi)方，我已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)了紅字信息表了，但是對(duì)方卻沒(méi)有給我開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我，1月份的申報(bào)表中也填了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了，沒(méi)有做賬，我現(xiàn)在可以做賬嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/13 20:06
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以，根據(jù)你這個(gè)紅字信息表先做賬，后面到紅字發(fā)票貼后面就可以
2020 03/13 20:07
84785016
2020 03/13 20:08
這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎樣做啊
maize老師
2020 03/13 20:09
借原材料 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)（或者是貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
84785016
2020 03/13 20:10
老師是保險(xiǎn)費(fèi)
maize老師
2020 03/13 20:11
借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)（或者是貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)
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