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那現(xiàn)在做補(bǔ)計(jì)提分錄就好了 不是做錯(cuò)啦 只是少計(jì)提了

可以在1月份補(bǔ)計(jì)提

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

您確認(rèn)收入的時(shí)候分錄怎么寫的？

普通發(fā)票開具的時(shí)候您沒有確認(rèn)銷項(xiàng)稅額？

您截圖給我看的是所得稅費(fèi)用啊 不是確認(rèn)收入的分錄

這個(gè)營業(yè)外收入應(yīng)該繳納增值稅的 您轉(zhuǎn)到營業(yè)外了 對(duì)嗎

借：一起去年度損益調(diào)增 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是-銷項(xiàng)稅額 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)增

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

是該繳納的，就是沒有計(jì)提

因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)結(jié)賬了，我在1月份補(bǔ)計(jì)提也不影響吧

好的，謝謝

再請(qǐng)問一下這個(gè)增值稅應(yīng)該怎樣計(jì)提？

這個(gè)是普票超出的部分，營業(yè)外收入

前面那張發(fā)錯(cuò)了

因?yàn)殚_票時(shí)沒有扣稅，最后三個(gè)月30萬超了申報(bào)的時(shí)候才扣的稅

是的

好的