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問(wèn)題已解決
自有工廠生產(chǎn)鋁合金門(mén)窗 拉到承包的工地上進(jìn)行安裝 怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本了？是項(xiàng)目結(jié)束后再結(jié)轉(zhuǎn)還是本月只要開(kāi)發(fā)票就結(jié)轉(zhuǎn)？
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你好，一般是按月結(jié)轉(zhuǎn)成本，開(kāi)了發(fā)票后有收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)與之對(duì)應(yīng)的成本。
2020 03/27 21:37
84784949 
2020 03/28 11:06
去年開(kāi)票收入稅額做少了 12月底把之前的做相反憑證 又做了一筆正確的 那這筆銷(xiāo)項(xiàng)稅 今年咋處理啊
立紅老師 
2020 03/28 11:39
你好，您在確認(rèn)收入的時(shí)候 沒(méi)有做銷(xiāo)項(xiàng)稅額么？
84784949
2020 03/28 12:13
確認(rèn)收入的時(shí)候做了 但是做錯(cuò)了 做少了
立紅老師
2020 03/28 12:15
你好，那么改正時(shí)沒(méi)有按正確的銷(xiāo)售額確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額么？ 12月底把之前的做相反憑證 又做了一筆正確的 ——就是這筆
84784949
2020 03/28 14:05
按正確的入帳了 但是稅這一塊怎么調(diào)整 掛的有未交增值稅
立紅老師
2020 03/28 14:13
你好，、比如原來(lái)收入是10，銷(xiāo)項(xiàng)是13，現(xiàn)在收入是20，銷(xiāo)項(xiàng)是26，原來(lái)的13已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了，現(xiàn)在將來(lái)原的13沖掉，按26入銷(xiāo)項(xiàng)，那么就是將其差額就是26-13的差額再轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以的，加上原來(lái)轉(zhuǎn)入未交增值稅的13，一共是26，就調(diào)過(guò)來(lái)了
84784949
2020 03/28 14:41
那這個(gè)差額13應(yīng)交的增值稅 是去稅局補(bǔ)交還是咋辦？
立紅老師
2020 03/28 14:45
你好，這個(gè)每個(gè)地方規(guī)定不一樣的，可以咨詢下您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，是補(bǔ)交還是我們?cè)谶@期報(bào)稅時(shí)申報(bào)補(bǔ)上就可以。
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