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老師，年末附加稅計提時把減免的也一塊計提了，第二年初如果把多計提的記入營業(yè)外收入，那這個營業(yè)外收入是不是得并入收入交所得稅??？
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這個最好是不要做了，是的，需要交所得稅，你可以直接按實際繳納做賬就可以
2020 03/30 17:38
84784987 
2020 03/30 17:46
但是去年已經(jīng)計提了，怎么辦呀
maize老師 
2020 03/30 17:49
需要納稅調(diào)增，這個還沒有調(diào)地方，那你這個填寫匯算清繳表，其他中調(diào)增吧，要不修改之前12月賬，看你們那邊年報和季報是不是可以不一樣，
84784987
2020 03/30 17:58
我1月份的時候把小企業(yè)會計準(zhǔn)則季報和年報的財務(wù)報表都上報過稅務(wù)局了，還能該去年12月的報表嗎？
maize老師
2020 03/30 17:59
年報可以去修改，這個匯算清繳之前都可以撤銷這個不對話，
84784987
2020 03/30 18:02
老師，這是去稅務(wù)局撤銷，修改，還是在電子報稅上就可以改？
maize老師
2020 03/30 18:14
早期是需要去稅局，現(xiàn)在估計電子稅務(wù)局就可以，你去申報更正或者是申報作廢下面找下看有財務(wù)報表年報
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