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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),分錄怎么處理

84785005| 提问时间:2020 03/31 13:47
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),比如進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)90 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))90 進(jìn)項(xiàng)沒有抵完的10,留在進(jìn)項(xiàng)稅額,在下期銷項(xiàng)稅額中繼續(xù) 抵扣, 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),比如進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)120 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)120 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 20
2020 03/31 13:50
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