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問(wèn)題已解決
我們是小規(guī)模納稅人這個(gè)季度是按1%自開(kāi)的專票，開(kāi)了60000，怎么填報(bào)表哈？
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同學(xué)好，應(yīng)當(dāng)將適用減按1%征收率征收增值稅的銷售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
2020 04/09 12:51
84784970 
2020 04/09 13:10
我們小規(guī)模納稅人開(kāi)自開(kāi)的專票，有個(gè)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額要填嗎？
英老師 
2020 04/09 13:33
不含稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次
84784970
2020 04/09 14:12
2%的減征額是怎么算的？
英老師
2020 04/09 14:31
用增值稅含稅金額/1.01*2%
84784970
2020 04/09 14:35
那3%的不含稅按含稅金額/1.03算還是含稅金額/1.01算？
英老師
2020 04/09 22:01
3%的發(fā)票，不含稅金額除以1.03，
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