00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
對于已驗(yàn)收入庫的購進(jìn)商品，但發(fā)票下月收到的情況這樣做對不對？ 分錄是： 本月暫估： 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估價(jià)應(yīng)付款 下月初再原分錄沖回即可。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的 先暫估 收到發(fā)票再沖到時(shí)根據(jù)發(fā)票在做即可
2020 04/09 17:26
84784985 
2020 04/09 17:27
暫估時(shí)按含稅價(jià)入賬還是不含稅？
meizi老師 
2020 04/09 17:28
你好 如果不清楚是什么發(fā)票的話 就價(jià)稅合計(jì) 按你付款金額來暫估 。 對方有發(fā)貨單的
84784985
2020 04/09 17:29
發(fā)貨單上不顯示進(jìn)項(xiàng)稅額吧？是不是只能按含稅價(jià)入賬這樣也比較省事
meizi老師
2020 04/09 17:35
你好 我的意思是發(fā)貨單會有金額 你就不知道開什么發(fā)票的情況下 就按含稅金額來入賬
84784985
2020 04/09 17:36
還是不含稅價(jià)方便吧？要不以后還得再去紅沖含稅的庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本
meizi老師
2020 04/09 17:40
你好 如果你到時(shí)開專票的話 你最好是按不含稅 因?yàn)榈綍r(shí)你銷售出去要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和庫存商品金額 。 不然到時(shí)你按含稅暫估 還得沖結(jié)轉(zhuǎn)成本。 你先跟對方確定開票類型
閱讀 1211
描述你的問題，直接向老師提問
452
意見反饋
