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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師！我對賬發(fā)現(xiàn)，固定資產(chǎn)在2018年入賬時(shí)多入了，把稅金也算到原值了，，現(xiàn)在怎么調(diào)整，有多提折舊了
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你好，這樣做調(diào)整分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；固定資產(chǎn)
然后沖銷之前多計(jì)提折舊
借；累計(jì)折舊，貸；以前年度損益調(diào)整等科目
2020 04/09 17:41
84785005 
2020 04/09 17:41
好的，謝謝
84785005
2020 04/09 17:43
我的賬里邊是對的，價(jià)稅分離的，是固定資產(chǎn)模塊錄入的時(shí)候錯(cuò)了，每次結(jié)轉(zhuǎn)是按模塊結(jié)轉(zhuǎn)的
鄒老師 
2020 04/09 17:44
你好，是固定資產(chǎn)模塊錄入的時(shí)候錯(cuò)了，那就需要做固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)相應(yīng)修改才是的
84785005
2020 04/09 17:45
那得反結(jié)到2018年修改，會影響其他數(shù)據(jù)嗎？
鄒老師
2020 04/09 17:46
你好，會影響固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，利潤表數(shù)據(jù)的
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