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老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司之前把貸款應(yīng)付利息錯(cuò)入賬到了短期借款里了,這個(gè)月進(jìn)行調(diào)賬,可以先做一個(gè)反分錄,即就是借:銀行存款 貸:短期借款。然后再做正常分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款。這樣子可以嗎?

84785042| 提问时间:2020 04/10 16:40
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司之前把貸款應(yīng)付利息錯(cuò)入賬到了短期借款里了——這個(gè)分錄是如何做的?
2020 04/10 16:41
84785042
2020 04/10 16:42
就是 借:短期借款 貸:銀行存款
84785042
2020 04/10 16:43
之前是這樣做的
立紅老師
2020 04/10 16:44
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄 借:短期借款 負(fù)數(shù) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 正數(shù)
84785042
2020 04/10 16:46
哦哦,好的,就不用改以前的賬了,是吧?老師
立紅老師
2020 04/10 16:52
你好,是的,不需要改以前的賬的
84785042
2020 04/10 17:02
好的,非常感謝!
立紅老師
2020 04/10 17:09
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿(mǎn)意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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