問(wèn)題已解決

99990按照1%征收增值稅，那申報(bào)的時(shí)候，應(yīng)納稅額減征額2%，是怎么計(jì)算??？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/12 14:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
99990是含稅價(jià)還是不含稅
2020 04/12 14:25
84785001
2020 04/12 14:25
含稅價(jià)
文文老師
2020 04/12 14:26
含稅價(jià)99990除以（1+3%）再乘以2%
84785001
2020 04/12 14:27
是不是算出99990/1+3%*3%=3%的稅額，再算99990/1+1%*1%=1%的稅額，再3%稅額-1%稅額=減征2%，這樣算出來(lái)的金額，和我申報(bào)表上應(yīng)納稅額減征額金額對(duì)不上
文文老師
2020 04/12 14:29
再算99990/103%*1%=1%的稅額 稅率按3%，不是1%
84785001
2020 04/12 14:32
申報(bào)的時(shí)候。要選增值稅減免申報(bào)明細(xì)表，是選擇哪個(gè)減免性質(zhì)及代碼名稱?。?/div>
文文老師
2020 04/12 14:38
看下拉選項(xiàng)，里面有減按1%的內(nèi)容
84785001
2020 04/12 14:47
按照你說(shuō)的算法也對(duì)不上申報(bào)表，總金額是525796.15 系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)3%的稅額為15773.88，從稅控盤打印出來(lái)的統(tǒng)計(jì)表，需要繳納13793.85。我直接用的15773.88-13793.85=1980.03(應(yīng)納稅額減征額) 總金額中99990是開(kāi)的1%，稅額為990 計(jì)算出應(yīng)納稅額減征額與我直接剪出來(lái)的金額不一樣，老師你幫我算下
文文老師
2020 04/12 14:58
你開(kāi)票是按1%開(kāi)具的發(fā)票？
84785001
2020 04/12 15:01
99000是按照1%開(kāi)的，剩下的是426796.15是按照3%開(kāi)的。
文文老師
2020 04/12 15:03
我前面說(shuō)的計(jì)算方法是按3%開(kāi)具說(shuō)明的
文文老師
2020 04/12 15:04
現(xiàn)在說(shuō)明1%的 含稅價(jià)99000除以1+1%，再除以2%就是減征額
84785001
2020 04/12 15:05
現(xiàn)在你幫我解答下99000是按照1%開(kāi)的，剩下的是426796.15是按照3%開(kāi)的。怎樣算這99990(含稅金額)的減征2%
文文老師
2020 04/12 15:09
含稅價(jià)99990除以1+1%，再除以2%就是減征額 等于1980
84785001
2020 04/12 15:17
99990/1.01=99000 99000在除2%？ 還是乘2%?。?這個(gè)公式推導(dǎo)意思是什么?。?/div>
文文老師
2020 04/12 15:19
含稅價(jià)99990除以1+1%，再乘以2%就是減征額 即99990/1.01*2%=1980
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