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问题已解决
老師，我這邊資產(chǎn)負債表是季報，資產(chǎn)負債表是根據(jù)當月的總賬科目余額填寫還是根據(jù)三個月總賬科目余額表總和填寫
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第一季度的根據(jù) 三月份的科目余額表填寫的
2020 04/19 20:37
84784972 
2020 04/19 20:40
好的謝謝老師，老師再請問一下，本年利潤我這邊結(jié)轉(zhuǎn)的借方余額是234082，貸方余額是232088.04，最后的本年利潤怎么出現(xiàn)了貸方余額22334.94了呢，我這邊是老會計代賬的，我有點不明白
郭老師 
2020 04/19 20:45
還有期初余額的吧
84784972
2020 04/19 20:47
這個編制的是一月份的，也是要加上去年年末余額的是嗎
郭老師
2020 04/19 20:48
你看去年年末有沒有余額
84784972
2020 04/19 20:49
嗯，我明天去單位看看，老師這個有就加上是吧
郭老師
2020 04/19 20:54
你好，是的，需要加減的，
84784972
2020 04/19 20:55
好的，謝謝老師，打擾了大周末的
郭老師
2020 04/19 20:57
不用客氣的，
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