問(wèn)題已解決

你好，我去年做了5萬(wàn)多的費(fèi)用，結(jié)果今年發(fā)票作廢了。這個(gè)費(fèi)用我今年怎么調(diào)整？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/22 14:47
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖回就可以，或直接做未分配利潤(rùn)。
2020 04/22 14:47
84785033
2020 04/22 15:02
科目是啥？老師
84785033
2020 04/22 15:02
分錄
耿老師
2020 04/22 15:08
你好，去年的科目你怎么做的？給我寫(xiě)一下，我給你寫(xiě)更正的憑證。
84785033
2020 04/22 19:46
不好意思，太忙了。才回復(fù) 去年是 借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)8600 貸：其他應(yīng)付款8600
耿老師
2020 04/22 21:00
你好，這樣的話你們還付款嗎？如果不付款的話，?借：以前年度損益調(diào)整－8600 貸：其他應(yīng)付款－8600
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