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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)出口發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率，免稅開(kāi)成含稅，當(dāng)月申報(bào)增值稅時(shí)是否按開(kāi)錯(cuò)的稅率要算進(jìn)去銷(xiāo)項(xiàng)稅，那當(dāng)月出口銷(xiāo)售金額這里算價(jià)稅合計(jì)還是不含稅金額
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是的，先按照錯(cuò)誤的來(lái)交，當(dāng)月的話可以作廢重新開(kāi)的
2020 05/07 19:33
84784991 
2020 05/07 19:41
當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅按開(kāi)錯(cuò)的稅率的銷(xiāo)項(xiàng)稅申報(bào)，那出口銷(xiāo)售金額按那個(gè)申報(bào)，（不含稅金額還是價(jià)稅合計(jì)）夸月下個(gè)月紅沖再開(kāi)正確的
樸老師 
2020 05/07 19:42
是的，就是這個(gè)意思的哦
84784991
2020 05/07 19:43
銷(xiāo)項(xiàng)稅額這里明白，但是出口這不明白因?yàn)橛猩婕巴硕?/div>
84784991
2020 05/07 19:43
出口銷(xiāo)售金額按那個(gè)申報(bào)不含稅金額還是價(jià)稅合計(jì)
樸老師
2020 05/07 19:45
出口退稅的時(shí)候才申報(bào)出口的，按照正確的那個(gè)金額來(lái)申報(bào)的，就是和報(bào)關(guān)金額一致的
84784991
2020 05/07 19:52
即是價(jià)稅合計(jì)，對(duì)嗎？?jī)r(jià)稅合計(jì)金額才跟報(bào)關(guān)一致，但是賬務(wù)要點(diǎn)處理，分錄要點(diǎn)入，比如報(bào)關(guān)113，開(kāi)發(fā)票不含稅100稅額13價(jià)稅合計(jì)113
84784991
2020 05/07 19:53
發(fā)票4月開(kāi)的，在5月申報(bào)退稅
樸老師
2020 05/07 19:54
那你這個(gè)月紅沖了錯(cuò)誤的，然后按照正確的重開(kāi)
84784991
2020 05/07 19:57
這個(gè)明白，在5月發(fā)票紅沖再按正確重開(kāi)，但是4月要點(diǎn)入賬，申報(bào)
樸老師
2020 05/07 20:11
是的，四月按照錯(cuò)誤的
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我上個(gè)月底開(kāi)出來(lái)的紅字信息表，然后開(kāi)錯(cuò)金額了，對(duì)方要的是不含稅金額開(kāi)成含稅的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理！
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我單位按預(yù)收計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅，當(dāng)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率了，那申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該按照賬面數(shù)申報(bào)，通過(guò)未開(kāi)票收入調(diào)整還是按照發(fā)票提稅下月做調(diào)整
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增值稅開(kāi)票含稅金額100萬(wàn)，稅率0.03，那申報(bào)的時(shí)候銷(xiāo)售額應(yīng)填不含稅金額還是含稅金額？
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出口退稅，發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率了怎么辦，上月開(kāi)錯(cuò)的，這月才發(fā)現(xiàn)，本來(lái)是免稅的，然后開(kāi)成17%了
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老師你好稅率是怎么算的 不含稅金額17383.17 稅率1 我怎么算價(jià)稅合計(jì)
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