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老師，企業(yè)匯算清繳年報(bào)A106000先填還是年度申報(bào)表先填

84784957| 提問時(shí)間：2020 05/08 11:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
先填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。
2020 05/08 11:08
84784957
2020 05/08 11:09
財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)了
郭老師
2020 05/08 11:11
填寫主表就可以。 106000，這個(gè)是關(guān)聯(lián)表吧。
84784957
2020 05/08 11:12
是不是再填填報(bào)表單，填報(bào)表單怎么A101010收入和A102010支出還有A104000都勾選不了的？
郭老師
2020 05/08 11:13
小型微利企業(yè)收入成本期間，費(fèi)用明細(xì)表是免填寫的。
84784957
2020 05/08 11:14
主表第21列減：彌補(bǔ)以前年度虧損（填寫A106000）這個(gè)數(shù)據(jù)我填不了但填寫A106000說我主表未填
郭老師
2020 05/08 11:17
存下你的主表試一試。
84784957
2020 05/08 11:19
老師，填報(bào)表單需要自己手動(dòng)勾選嗎？還是默認(rèn)就點(diǎn)提交，因?yàn)锳105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表沒有勾選的，是我手動(dòng)勾選的，可以嗎？
郭老師
2020 05/08 11:21
可以手動(dòng)勾選的。
84784957
2020 05/08 11:23
還有基礎(chǔ)信息表勾了109小型微利企業(yè)，下面主要股東及分紅情況就填不了了對(duì)吧？還有報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候利潤表是要填寫2018和2019年的12月份的本年累計(jì)數(shù)對(duì)嗎？
郭老師
2020 05/08 11:25
是的， 你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的嗎？
84784957
2020 05/08 11:27
還有填寫A10500的時(shí)候提示填寫第15項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出填寫收入信息表自動(dòng)跳出，但這張收入申報(bào)表不用填了，我填寫A10500第15項(xiàng)的時(shí)候我是手動(dòng)輸入進(jìn)去的可以嗎？
84784957
2020 05/08 11:28
不是，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2020 05/08 11:29
那你的本月和本年累計(jì)都是19年一到12月份。
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