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你好老師，異地預(yù)交增值稅是2%，那預(yù)交城建稅，教育費附加呢是增值稅*0.07，還是增值稅*2%*0.07

84785001| 提问时间：2020 05/08 17:11
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，預(yù)交的城建稅=預(yù)交的增值稅*城建稅稅率（7%） 預(yù)交的教育費附加=預(yù)交的增值稅*教育費附加稅率（3%）
2020 05/08 17:13
84785001
2020 05/08 17:26
那我當(dāng)月有異地預(yù)交的增值稅，比如這月總增值稅10000，異地預(yù)交4000。我填這一列是填減去預(yù)交后的6000還是10000
FAILED
鄒老師
2020 05/08 17:27
你好，一般計稅依據(jù)的增值稅是填寫1萬
84785001
2020 05/08 17:28
不減去預(yù)交部分？
鄒老師
2020 05/08 17:31
你好，這里的附加稅計稅依據(jù)的一般增值稅是不減去預(yù)交部分的
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