问题已解决
你好老師,異地預(yù)交增值稅是2%,那預(yù)交城建稅,教育費附加呢是增值稅*0.07,還是增值稅*2%*0.07



你好,預(yù)交的城建稅=預(yù)交的增值稅*城建稅稅率(7%)
預(yù)交的教育費附加=預(yù)交的增值稅*教育費附加稅率(3%)
2020 05/08 17:13

84785001 

2020 05/08 17:26
那我當(dāng)月有異地預(yù)交的增值稅,比如這月總增值稅10000,異地預(yù)交4000。我填這一列是填減去預(yù)交后的6000還是10000
FAILED

鄒老師 

2020 05/08 17:27
你好,一般計稅依據(jù)的增值稅是填寫1萬

84785001 

2020 05/08 17:28
不減去預(yù)交部分?

鄒老師 

2020 05/08 17:31
你好,這里的附加稅計稅依據(jù)的一般增值稅是不減去預(yù)交部分的
