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問(wèn)題已解決
全面虧損，當(dāng)季盈利，企業(yè)所得稅季度申報(bào)如何申報(bào)，是否繳稅
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需要看是不是1季度，1季度話，那這個(gè)沒(méi)有以前年度虧損，那這個(gè)1季度盈利是需要先預(yù)繳個(gè)稅，不想后續(xù)退稅話，實(shí)務(wù)中是白條先做1季度賬上，，要是2季度這個(gè)，1-6月是虧損，那不交，3季度看的是1-9月，
2020 05/09 09:09
84785012 
2020 05/09 09:18
2季度的，但是2季度預(yù)計(jì)虧損低于收入。截止到2季度全年會(huì)出現(xiàn)盈利，我想問(wèn)是否可以直接沖減以前年度虧損，謝謝老師
maize老師 
2020 05/09 09:22
以前年度虧損這個(gè)2季度是可以彌補(bǔ)，會(huì)自動(dòng)取數(shù)，你這個(gè)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取19年彌補(bǔ)虧損表最后一行，
84785012
2020 05/09 09:24
老師，為什么1季度不能直接彌補(bǔ)呢
maize老師
2020 05/09 09:30
需要先做完2019年匯算清繳這個(gè)，后臺(tái)有彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)才可以，根據(jù)大部分學(xué)員反饋是第一季度后面才做匯算清繳
84785012
2020 05/09 09:33
好的，明白，謝謝老師
maize老師
2020 05/09 09:34
你要是先做匯算清繳，彌補(bǔ)虧損表最后一行有虧損，第一季度可以先去彌補(bǔ)虧損，盈利之后才交稅
84785012
2020 05/09 09:35
好的
maize老師
2020 05/09 09:40
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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