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去年主營業(yè)務成本科目做成主營業(yè)務收入怎么調(diào)，分錄是做的成本的只是科目用錯了，然后需要紅沖后在做以前年度損益嗎？我做了之后利潤表還是木有變化，分錄怎樣做
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意思是金額還是算了成本，只是科目寫成了收入？
2020 05/10 21:02
84784975 
2020 05/10 21:04
對的
小宇老師 
2020 05/10 21:12
手工賬？電子賬如果金額計入收入，那應該就是計入了收入吧？
84784975
2020 05/11 12:04
電腦的 如果不修改那我們的賬上跟申報表就對不上了，然后成本做成收入這個分錄不用修改嗎？那我們成本就會少了賬上利潤就變多了
小宇老師
2020 05/11 12:11
我上面問金額還是進了成本，只是科目用錯了，您說對。但其實不對吧，因為你電腦賬的話用什么科目這筆金額就計入了什么。舉個例子，意思去年有一筆成本100元，本應該借主營業(yè)務成本了，但確借主營業(yè)務收入了是么？
84784975
2020 05/11 12:23
對 比如我要借主營業(yè)務成100做成了借主營業(yè)務收入100
小宇老師
2020 05/11 15:25
這個要調(diào)整的話可能要調(diào)去年的報表了，去年的報表可能不太好調(diào)，要聯(lián)系財務軟件服務商，如果金額不大，建議通過以前年度損益直接調(diào)整未分配利潤。匯算清繳的時候可以在收入和成本那調(diào)整一下，這樣也不影響所得稅的繳納。
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