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請問老師，員工去年8月離職，但是還一直給他申報著個稅。然后他申訴到稅務局了，稅務局要我單位寫一個情況說明，怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這種情況你只能實話實說了。然后更正之前個稅的申報表。成本費用也要把對方工資這一塊給去掉。
2020 05/12 14:21
84784949 
2020 05/12 14:39
如果實話實說對會計會不會有影響？這個真的是老板的騷操作，然后會計來背鍋。。。。
軼塵老師 
2020 05/12 14:42
沒關(guān)系，會計不會承擔責任的。這個鍋主要是老板唄。
84784949
2020 05/12 14:49
那這個說明到底應該怎么寫呢？真的快愁死了
軼塵老師
2020 05/12 14:51
就按照我上面說的，實話實說啊。你沒有辦法，對方已經(jīng)投訴了，而且也是既定實施，這個你只能認罰。
84784949
2020 05/12 15:06
老師，這個員工19年11、12月有兩個月的工資入了費用，如果我要調(diào)賬的話應該怎么調(diào)？
軼塵老師
2020 05/12 15:07
調(diào)增利潤分配-未分配利潤科目
84784949
2020 05/12 15:13
老師我這么寫您看成嗎？“我司員已于2019年8月離職，因會計人員與人事部工作溝通不到位，未能及時掌握離職人員情況，繼續(xù)申報了工資，現(xiàn)已經(jīng)更正?！比缓笪以偃フ{(diào)賬，把之前的費用沖銷，以后做賬也不增加費用了，這樣行嗎？
84784949
2020 05/12 15:14
這個調(diào)增利潤分配-未分配利潤影不影響19年的匯算清繳啊？
軼塵老師
2020 05/12 15:19
可以的 調(diào)整之后要反應到匯算清繳里面啊 相當于把這一塊成本費用扣除
84784949
2020 05/12 15:23
可是我現(xiàn)在調(diào)賬在5月份，19年的賬已經(jīng)結(jié)了，調(diào)整的利潤分配-未分配利潤應該增加2020年的利潤吧
軼塵老師
2020 05/12 15:24
增加的是2020年期初余額 實際是2019年的損益
84784949
2020 05/12 15:32
那19年的匯算清繳表上不用體現(xiàn)了吧？
軼塵老師
2020 05/12 15:42
要體現(xiàn)出成本費用的減少啊
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