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老師，填企業(yè)所得稅匯算清繳這里的資產總額，我按財務報表來取數(shù)，就跟按每個月季度申報的企業(yè)所得稅來取數(shù)就會有差別。這樣要按照季度預繳企業(yè)所得稅來算嗎？因為財務報表是改過的。
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您好，按年底12月的資產負債表期初加期末除以二就可以。
2020 05/13 16:23
84784965 
2020 05/13 16:24
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2020 05/13 16:25
這里的29萬是按申報企業(yè)所得稅季度的平均值相加/4，系統(tǒng)自動識別
耿老師 
2020 05/13 16:28
你好！你就按季度算出來的這個數(shù)填寫保持一致就可以。
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