問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)公益性捐贈(zèng)支出，但因利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)不可扣除，這個(gè)情況，在匯算清繳填寫(xiě)在哪個(gè)表哪個(gè)項(xiàng)？謝謝

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/20 13:59
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，A105070捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表——賬載金額填實(shí)際發(fā)生額，填按賬金額與當(dāng)年利潤(rùn)總額較小數(shù)填扣除限額；稅收金額填0
2020 05/20 14:01
84785000
2020 05/20 14:15
第一項(xiàng)非公益性捐贈(zèng)，二全額扣除的公益性，三限額扣除的公益性，你說(shuō)的填是哪項(xiàng)
立紅老師
2020 05/20 14:18
你好，，請(qǐng)問(wèn)公益性捐贈(zèng)支出——限額扣除。
84785000
2020 05/20 14:19
可以后年度結(jié)轉(zhuǎn)？但是我們這個(gè)沒(méi)有支出憑證
立紅老師
2020 05/20 14:25
你好，如果沒(méi)有支出憑證，不能再稅前扣除。
84785000
2020 05/20 14:29
這個(gè)我清楚，只是不知道這種情況要填到哪里
立紅老師
2020 05/20 14:38
你好，A105070捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表——第七行；第1 列填賬上數(shù)；第3列、第4列、第7列填0；第5列是調(diào)增金額
84785000
2020 05/20 14:45
是有調(diào)增金額，但是系統(tǒng)自動(dòng)出現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度，而且不可刪除
立紅老師
2020 05/20 14:50
你好，如果是沒(méi)有憑證的是作為直接捐贈(zèng)來(lái)填列的，直接填在第一行非公益性捐贈(zèng)；抱歉，剛才有同學(xué)問(wèn)類似問(wèn)題，弄混了。
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