問(wèn)題已解決

老師你好，兩個(gè)問(wèn)題： 第一、看附圖科目余額表和A5報(bào)表，申報(bào)年報(bào)的時(shí)候利潤(rùn)總額和科目余額表的不一致，我檢查不出來(lái)哪里的問(wèn)題。 第二、建筑行業(yè)預(yù)繳了企業(yè)所得稅，報(bào)年報(bào)的時(shí)候取數(shù)應(yīng)該就跳出來(lái)的，但是因?yàn)榧径葲]有填，現(xiàn)在就沒有數(shù)據(jù)，我就自己填上去了，報(bào)年報(bào)的時(shí)候 企業(yè)所得稅會(huì)顯示退稅這個(gè)預(yù)繳的金額。

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/21 16:12
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳的利潤(rùn)是調(diào)整后的利潤(rùn)
2020 05/21 18:30
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