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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，請(qǐng)問金稅盤的專票我可以選擇不抵扣勾選，或者認(rèn)證的時(shí)候選擇有效進(jìn)項(xiàng)稅額填0嗎？是不是這樣就可以不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了？
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你好 你現(xiàn)在的意思是想抵扣還是不抵扣 。專票 你要抵扣的話 不需要認(rèn)證的
2020 05/22 20:23
84784986 
2020 05/22 20:26
老師這個(gè)金稅盤的我想全額減免稅款呢，我應(yīng)該怎么操作呢？這個(gè)金稅盤的專票我需不需要認(rèn)證呢？
meizi老師 
2020 05/22 20:50
你好不需要認(rèn)證 直接做分錄 申報(bào)全額抵扣就行了 你是一般還是小規(guī)模
84784986
2020 05/22 20:55
我是一般納稅人，不認(rèn)證會(huì)不會(huì)形成滯留票呢
meizi老師
2020 05/22 20:59
你好 不會(huì)的 這個(gè)是特殊情況的 不用 不需要認(rèn)證
84784986
2020 05/22 21:07
好噠，那我放心了，之前還有這個(gè)疑問，老師您真的專業(yè)，對(duì)了，老師我還有個(gè)問題請(qǐng)教下，我們開了內(nèi)銷的發(fā)票，但是沒有簽合同，這部分收入需要繳納印花稅嗎？如果需要繳納的話計(jì)稅依據(jù)是稅前收入還是加上銷項(xiàng)后的稅后收入呢？
meizi老師
2020 05/22 21:10
你好 需要的 購銷 就算沒合同也得繳納印花稅的。 因?yàn)槟惆l(fā)生了應(yīng)稅業(yè)務(wù)了 ； 一般沒合同的話按你們不含稅金額金額來報(bào) 。 有的地方按含稅 看你們地方稅局口徑 來報(bào)
84784986
2020 05/22 21:12
好的，謝謝老師了，＾3＾
meizi老師
2020 05/22 21:14
沒事的哦 不客氣 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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