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工會籌備金應(yīng)計入應(yīng)交稅費科目還是應(yīng)付職工薪酬？

84784997| 提问时间：2020 05/26 09:42
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是通過應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費科目核算
2020 05/26 09:48
84784997
2020 05/26 09:48
已經(jīng)計入應(yīng)交稅金里面可以嗎？
鄒老師
2020 05/26 09:52
你好，不可以，需要調(diào)整到應(yīng)付職工薪酬科目核算才是的
84784997
2020 05/26 09:55
請問？怎么調(diào)整
鄒老師
2020 05/26 09:55
你好，你之前是計入了應(yīng)交稅費的貸方，還是借方呢？
84784997
2020 05/26 09:59
之前計提了，分錄：借管理費用 貸：應(yīng)交稅金-工會經(jīng)費
84784997
2020 05/26 10:01
公司1到3月工會計提了，但現(xiàn)在4月份的工會經(jīng)費交了，1-3月報稅系統(tǒng)卻未顯示繳納，是否需要將1-3月的計提分錄紅字沖銷！
鄒老師
2020 05/26 10:09
你好 那計提調(diào)整分錄就是 借；應(yīng)交稅金-工會經(jīng)費，貸；應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費 不需要繳納了就需要把計提的紅沖
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