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小規(guī)模企業(yè)去年多開具了一張3%稅率的發(fā)票，這個(gè)月需要重新紅沖，不需要再開了。紅沖按3%稅率可以嗎？申報(bào)應(yīng)該怎么申報(bào)，畢竟現(xiàn)在我享受疫情減按1%稅率增值稅。
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你好，按3%紅沖，申報(bào)也是要按3%申報(bào)。
2020 05/28 18:50
84784973 
2020 05/28 19:41
那我現(xiàn)在享受1%稅率呀，還怎么申報(bào)？
黎老師 
2020 05/28 20:19
你好，季度開票不超過30萬，還是按3%申報(bào)，不按1%申報(bào)。
84784973
2020 05/28 20:21
季度超過的
黎老師
2020 05/28 20:39
你好，銷售額，按當(dāng)月開具1%計(jì)算銷售額-3%沖紅銷售額，增值稅也是這么算。
84784973
2020 05/28 20:42
減免的附表怎么填寫呢
黎老師
2020 05/28 20:45
你好，我申報(bào)過一回，減免附表我填了，過不了，我直接就填主表。
84784973
2020 05/28 20:48
你就填了2張表:一張主表，一張附表一含稅總額和不含稅那張？
黎老師
2020 05/28 20:59
你好，按稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求，附表一按3%計(jì)算填入，減免附件表是按2%計(jì)算填入。你按稅務(wù)機(jī)關(guān)要求填，不用按我的方法填。
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