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納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(A105000)，老師請(qǐng)問匯算清繳時(shí)，收入類的其他和扣除類的其他分別填什么??？謝謝老師

84785007| 提問時(shí)間：2020 05/29 07:46
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慧老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要調(diào)增調(diào)減有沒有對(duì)應(yīng)地方填的事項(xiàng)
2020 05/29 07:47
84785007
2020 05/29 07:49
老師，哪我去年的成本發(fā)票是暫估的，現(xiàn)在還沒有收回來，調(diào)增的話是填在那個(gè)其他里呢？謝謝老師了
慧老師
2020 05/29 08:15
你好，是的，沒有發(fā)票在其他調(diào)增
84785007
2020 05/29 08:19
老師，請(qǐng)問是在扣除類的其他嘛？還是那個(gè)??？
84785007
2020 05/29 08:28
老師，是填扣除類的其他是吧？請(qǐng)問賬載金額和稅收金額怎么填??？
慧老師
2020 05/29 08:39
在扣除類其他，賬載金額填發(fā)票不合規(guī)或者沒發(fā)票的合計(jì)數(shù)，稅收金額填寫0
84785007
2020 05/29 08:43
老師，哪發(fā)票在匯算清繳后又收回來了怎么辦?。?/div>
慧老師
2020 05/29 08:53
收回來之后，正確處理應(yīng)該重新申報(bào)2019年所得稅匯算清繳，但這樣很麻煩，一般稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)同意你在取得年度調(diào)減，不超過5年就行
84785007
2020 05/29 09:18
老師，哪我匯算清繳的時(shí)候是不是還是先把這部分沒有發(fā)票的成本調(diào)減啊？謝謝老師，老師這個(gè)是直接填正數(shù)吧？調(diào)增調(diào)減正負(fù)數(shù)怎么確認(rèn)啊？謝謝老師了
慧老師
2020 05/29 09:23
要把沒有成本的調(diào)增，增加你的應(yīng)納稅所得額，扣除類其他賬載金額填寫正數(shù)，稅收金額填0
84785007
2020 05/29 09:27
老師，比如說我是1000沒有發(fā)票，哪我在扣除類賬載金額填1000就好了是吧，謝謝老師
慧老師
2020 05/29 10:20
是的，就這樣填就行了
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