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實(shí)務(wù)
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非盈利性組織食堂上月伙食結(jié)余到下月怎么做分錄？我知道貸方是：提供服務(wù)收入-非限定性服務(wù)收入-伙食收入，伙食結(jié)余的一級(jí)科目掛什么？
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你好 同學(xué)指的是提供服務(wù)收入-非限定性服務(wù)收入-伙食收入結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目，是吧？
2020 06/07 09:36
84784982 
2020 06/07 09:53
老師，我的意思是上月剩余的伙食結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到下月使用怎么做分錄，不然這個(gè)月伙食收入100結(jié)果伙食支出了110還有10是上月剩下來的，不是這個(gè)月就是負(fù)數(shù)
答疑蘇老師 
2020 06/07 09:58
你好 每月的收入和支出月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年結(jié)余就可以了，上月的結(jié)余就是反應(yīng)在本年結(jié)余的余額里。
84784982
2020 06/07 11:59
業(yè)務(wù)活動(dòng)表里，第四項(xiàng)，凈資產(chǎn)變動(dòng)額-1700(負(fù)數(shù))，上月結(jié)轉(zhuǎn)了1851.1伙食結(jié)余到本月，本月伙食結(jié)余為151.1中間差額就是-1700,是我做錯(cuò)了分錄嗎？借提供服務(wù)收入—非限定性提供服務(wù)收入—伙食收入1851.1 貸:非限定性凈資產(chǎn)—伙食結(jié)余1851.1
答疑蘇老師
2020 06/07 12:14
你好 同學(xué)的分錄是正確的。
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