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甲酒廠為增值稅一般納稅人，本年1月用糧食白酒10噸，抵償勝利農(nóng)場(chǎng)大米款50000元。該糧食白酒每噸本月售價(jià)為4800~5200元，平均銷(xiāo)售價(jià)格為每噸5000元（不含增值稅）。 要求:⑴計(jì)算甲酒廠的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額； ⑵計(jì)算甲酒廠的應(yīng)納消費(fèi)稅； ⑶對(duì)甲酒廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理

84785019| 提问时间：2020 06/16 10:31
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职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 :⑴計(jì)算甲酒廠的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額=10*5000*13% ； ⑵計(jì)算甲酒廠的應(yīng)納消費(fèi)稅；=10*5200*20%加上10*2000*0.5 ⑶對(duì)甲酒廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 借，原材料50000 借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)6500 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷(xiāo)6500 借，稅金及附加20400 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅20400
2020 06/16 10:42
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