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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們從對(duì)方購(gòu)買(mǎi)酒，對(duì)方說(shuō)我們是商超類(lèi)型不能開(kāi)發(fā)票也不能讓我們公戶轉(zhuǎn)到他們對(duì)公賬戶，只能是我們私戶轉(zhuǎn)他們對(duì)公，關(guān)鍵我們沒(méi)有私戶，這樣怎么處理，后期怎么做賬？
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你好，這個(gè)金額大嗎？不大的，你可以給他現(xiàn)金。
2020 06/18 14:34
84784975 
2020 06/18 14:34
有2萬(wàn)多金額，采購(gòu)酒
郭老師 
2020 06/18 14:36
你可以現(xiàn)金支付給他的。
84784975
2020 06/18 14:38
現(xiàn)金也不好操作，對(duì)方要轉(zhuǎn)到他們對(duì)公上，不能我們公司公戶轉(zhuǎn)，只能我們私戶轉(zhuǎn)，因?yàn)槲覀兪浅蓄?lèi)型買(mǎi)酒
郭老師
2020 06/18 14:39
這個(gè)是啥操作
你讓你老板轉(zhuǎn)給他
84784975
2020 06/18 14:40
是的哦，因?yàn)槭蔷普f(shuō)不能賣(mài)給超市類(lèi)型的，而且開(kāi)票也不能開(kāi)超市類(lèi)型，后期做賬咋操作啊
84784975
2020 06/18 14:40
負(fù)責(zé)人單獨(dú)轉(zhuǎn)他到時(shí)怎么做賬啊
郭老師
2020 06/18 14:42
借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款。
你們找的供貨商不行吧
他是不是酒店專(zhuān)供
84784975
2020 06/18 15:00
是茅臺(tái)酒，我們負(fù)責(zé)人也是幫別人采購(gòu)買(mǎi)的，那意思就是如果老板付款就是借其他應(yīng)付款 貸方銀行存款，關(guān)鍵后期那邊我們也收不到發(fā)票沒(méi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)法做庫(kù)存商品，怎么平這個(gè)應(yīng)付款賬呢
郭老師
2020 06/18 15:02
沒(méi)有發(fā)票，你有入庫(kù)單就可以做庫(kù)存商品，匯算清交調(diào)燈就可以。
郭老師
2020 06/18 15:02
匯算清交調(diào)增就可以。
84784975
2020 06/18 15:03
匯算清交是不是就是所得稅那塊，公司產(chǎn)品整體都是虧損狀態(tài)，是不是就不需要調(diào)整了啊
84784975
2020 06/18 15:03
那次老板應(yīng)付款貸方是不是就只能掛著啊
郭老師
2020 06/18 15:05
需要調(diào)整，即使虧損不交稅，你也得調(diào)整。
84784975
2020 06/18 15:05
因?yàn)槲沂亲鰰?huì)計(jì)時(shí)間不長(zhǎng)，匯算清繳沒(méi)弄過(guò)，之前會(huì)計(jì)休產(chǎn)假了
郭老師
2020 06/18 15:07
匯算清繳次年五月份才做的。
84784975
2020 06/18 15:08
哦，到時(shí)其他應(yīng)付款怎么才可以沖點(diǎn)，庫(kù)存商品沒(méi)發(fā)票可以做賬嗎
郭老師
2020 06/18 15:09
你把單位還錢(qián)就可以
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
郭老師
2020 06/18 15:10
發(fā)票賬上可以做，但是不可以稅前扣除，記賬準(zhǔn)則沒(méi)有規(guī)定，沒(méi)有發(fā)票，不允許做賬。
84784975
2020 06/18 15:13
我知道，比如我打給老板的款我做賬是借其他應(yīng)付款-采購(gòu) 貸方銀行存款:等到后期貨到了沒(méi)發(fā)票情況下是不是可以做借庫(kù)存商品 貸方其他應(yīng)付款—采購(gòu)
郭老師
2020 06/18 15:16
你好，可以這么做的。
郭老師
2020 06/18 15:16
這么做其他應(yīng)付款不就平了嗎。
84784975
2020 06/18 15:17
哦，我主要從來(lái)沒(méi)有做過(guò)沒(méi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接做的庫(kù)存商品，因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人
郭老師
2020 06/18 15:20
沒(méi)有發(fā)票，正常做賬，只要你們實(shí)際有購(gòu)入，別虛增就行。
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