問題已解決

老師，我想問下學(xué)院點之前我們付房租，對方給我們開了一個發(fā)票，現(xiàn)在對方要退我們一個月房租，對方需要我們開紅字申請單，然后對方開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們，這個怎么操作??？

84784975| 提問時間：2020 07/01 08:04
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
就是你在你們開票系統(tǒng)進入上方有個紅字發(fā)票信息填開，你按照提示去操作，把需要退費金額在里面負(fù)數(shù)填寫，讓后上傳，審核通過以后打印出來給對方。對方根據(jù)這個給你開票
2020 07/01 08:08
84784975
2020 07/01 08:09
直接A4 打印還是發(fā)票發(fā)打印，需要蓋章嗎
馬老師
2020 07/01 08:11
a4紙上打印，最好是給蓋公章
84784975
2020 07/01 08:19
之前發(fā)票認(rèn)證過的，到時開過來負(fù)數(shù)發(fā)票，認(rèn)證怎么操作啊
馬老師
2020 07/01 09:27
進項稅額附表二轉(zhuǎn)出就可以
84784975
2020 07/01 12:55
到時需要我手動填寫還是跟發(fā)票進項一樣自動生成啊，因為我之前沒操作過
84784975
2020 07/01 12:55
老師，還要后期我收到對方開的負(fù)數(shù)我怎么做賬?。?/div>
馬老師
2020 07/01 14:01
手動填寫的。就是跟你當(dāng)時發(fā)票入賬分錄一樣，只是金額用負(fù)數(shù)
84784975
2020 07/01 14:37
當(dāng)時是借方長期待攤費用 應(yīng)交稅費 貸方應(yīng)付賬款 我到時直接紅字做沖回就可以了是嗎，需要單獨在做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
馬老師
2020 07/01 17:01
直接紅字沖 只是身邊的時候附表二把紅沖的進項進項轉(zhuǎn)出
84784975
2020 07/01 19:02
老師，我們當(dāng)時從別人家買的茅臺酒，對方開了酒水專票可以用，到時我們賣給別人也要開銷項發(fā)票，開茅臺酒，這樣進項發(fā)票可以嗎？
馬老師
2020 07/01 19:07
你們?nèi)绻皇橇闶鄣目梢缘挚郏駝t不可以。
84784975
2020 07/01 19:26
我們是校園超市的，對方如果不能開茅臺開白酒可以用那嘛，到時我們賣給對方我們也是要開具茅臺酒可以嗎
馬老師
2020 07/02 07:53
超市就是零售，我發(fā)給圖片里最后一行那些商品不能開專票
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