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老師好，小規(guī)模納稅人代開專票28280.94元，1%的稅率 當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過稅款 那申報(bào)的時(shí)候:本期應(yīng)納稅額是按專票收入的3%算出來的 本期應(yīng)納稅額減征額是按專票收入的2%算出來的 應(yīng)納稅額合計(jì)就等于本期應(yīng)納稅額減去減征額 本期預(yù)繳稅額就等于應(yīng)納稅額合計(jì) 本期應(yīng)補(bǔ)退稅額就等于0 是這樣的吧

84784988| 提问时间：2020 07/04 14:24
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金子老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師
您好，對(duì)的，是這樣的。
2020 07/04 14:30
84784988
2020 07/04 14:51
老師，怎么申報(bào)不過去呢
FAILED
FAILED
金子老師
2020 07/04 15:15
學(xué)員，您司這是銷售的貨物是吧？為什么第二列服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)等那列的第20行也有數(shù)呢
金子老師
2020 07/04 15:17
第二列銷售服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)的第16行和第20行不應(yīng)該有數(shù)
84784988
2020 07/04 15:22
都是系統(tǒng)自己帶出來的
金子老師
2020 07/04 15:29
看看能刪去第二列的數(shù)嗎，不應(yīng)該有數(shù)。
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