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小規(guī)模納稅人,這個季度共代開專票1%的不含稅收入133528.41,代開專票3%的不含稅收入6119.85,自開1%普票69306.93,代開發(fā)票的增值稅已預繳,請問報表怎么填

84785014| 提问时间:2020 07/07 11:56
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
合計沒有超過30萬,專票填寫1行=2行=133528.41+6119.85 普通發(fā)票填寫10行=不含稅69306.93 ,對應133528.41*2%填寫減征額16欄=減免表2.3.4列
2020 07/07 12:02
84785014
2020 07/07 12:19
謝謝老師
maize老師
2020 07/07 12:32
好的我先回復別的學員了
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