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老師,商品入庫(kù)發(fā)票,我暫時(shí)不認(rèn)證抵扣發(fā)票,請(qǐng)問我做入庫(kù)的話分錄怎么做???謝謝老師

84785007| 提问时间:2020 07/09 14:15
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2020 07/09 14:17
84785007
2020 07/09 14:18
老師,我們產(chǎn)品疫情期間捐了一部分給醫(yī)院,這部分免增值稅,我到時(shí)候認(rèn)證抵扣發(fā)票的時(shí)候,捐贈(zèng)的這部分是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出???謝謝老師
鄒老師
2020 07/09 14:26
你好,我們產(chǎn)品疫情期間捐了一部分給醫(yī)院,這部分免增值稅,如果之前進(jìn)項(xiàng)抵扣了,就需要做轉(zhuǎn)出處理
84785007
2020 07/09 14:36
老師,沒有抵扣呢,現(xiàn)在正在問您嘞,我后面抵扣的話怎么處理???謝謝老師
鄒老師
2020 07/09 14:37
你好,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就不需要轉(zhuǎn)出的 后面抵扣這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
84785007
2020 07/09 14:52
老師,等我抵扣的時(shí)候這部分捐贈(zèng)的做到哪里?。恐x謝老師
鄒老師
2020 07/09 15:08
你好,用于捐贈(zèng)的部分開始就不做進(jìn)項(xiàng)稅額處理 如果做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了,就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的
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