问题已解决

老師:您好！我公司是一般納稅人，上月開票稅率開錯成5%，正確稅率是9%.本月申報時，增值稅表一填寫時在9%稅率欄，數(shù)據(jù)是填寫實際開票金額還是除以9%的數(shù)據(jù)？謝謝

84784974| 提问时间：2020 07/09 16:16
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黎老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
你好，按實際開票金額填，這個月作廢了重新開具。如果你按9%計算申報會出現(xiàn)申報和發(fā)票不匹配，會導致申報失敗。
2020 07/09 16:21
84784974
2020 07/09 16:32
老師:我是6月開的票，7月申報。發(fā)票已跨月。還是填實際開票數(shù)據(jù)嗎？
黎老師
2020 07/09 16:48
你好，你的錯誤稅率發(fā)票是6月開具，7月申報的是6月的數(shù)據(jù)。按實際開具的數(shù)據(jù)填寫。7月份你要把開錯稅率的發(fā)票沖紅重新開具。
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