問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我去年暫估的一筆費(fèi)用，5月匯算清繳的時(shí)候調(diào)整繳稅了，這筆暫估費(fèi)用我怎么做賬

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 09:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，我去年暫估的一筆費(fèi)用，5月匯算清繳的時(shí)候調(diào)整繳稅了，就只需要做補(bǔ)交所得稅分錄就是了
2020 07/10 09:08
84785020
2020 07/10 09:13
那貸方暫估的應(yīng)付賬款不管了？
鄒老師
2020 07/10 09:17
你好，是的，繼續(xù)掛賬就是了
84785020
2020 07/10 09:21
是認(rèn)真的嗎，那最后公司注銷(xiāo)的時(shí)候早晚得處理吧
鄒老師
2020 07/10 09:25
你好，如果暫估的費(fèi)用支付了，就做支付費(fèi)用分錄就是了
84785020
2020 07/10 09:27
沒(méi)支付，暫估的應(yīng)付賬款
鄒老師
2020 07/10 09:34
你好，沒(méi)有支付就繼續(xù)在 應(yīng)付賬款——暫估掛賬就是了
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