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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司是小規(guī)模納稅人，從事農(nóng)副產(chǎn)品配送及飯?zhí)贸邪?，現(xiàn)我公司承包了一個(gè)小學(xué)飯?zhí)?，上學(xué)時(shí)間都配送廚房所需食材過去，廚房阿姨和廚師都是我們公司發(fā)工資，每天學(xué)生沖飯卡的錢就是我們公司承包飯?zhí)玫氖杖搿@個(gè)支出和收入應(yīng)該怎么坐分錄，麻煩老師講詳細(xì)一點(diǎn)，可以忽略我們購進(jìn)的食材，和員工工資，比如，我們這個(gè)月收到學(xué)生沖飯卡5萬元，我們本月送貨過去的成本是3萬元……這些怎么做分錄
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你好，這個(gè)分錄給你了還有疑問嗎
2020 07/10 11:58
84785003 
2020 07/10 11:59
是的，我還是不明白
樸老師 
2020 07/10 12:19
哪里不明白呢？你說下
84785003
2020 07/10 13:32
收到學(xué)生充飯卡錢，借庫存現(xiàn)金，貸預(yù)收賬款大橋小學(xué)，借預(yù)收賬款-大橋小學(xué)，貸主營業(yè)務(wù)收入-承包飯?zhí)檬杖?，?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)承包飯?zhí)贸杀?，借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)稅商品，免稅商品蔬菜，免稅商品鮮肉蛋，貸庫存商品-某某商品。老師，這樣子能完成承包學(xué)校的這筆業(yè)務(wù)嗎？
樸老師
2020 07/10 13:38
不要做預(yù)收，預(yù)收容易被認(rèn)為是收入，稅局會(huì)給你劃成收入，用其他應(yīng)付款。這樣也可以完成
84785003
2020 07/10 13:41
那我不要預(yù)收，改為其他應(yīng)付款，這樣我上面的照片算上完成了這個(gè)業(yè)務(wù)嗎？
樸老師
2020 07/10 13:45
嗯，這樣就可以的哦
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