問題已解決

老師您好，上季度的利潤(rùn)表一行填錯(cuò)了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)要怎樣更正，謝謝老師

84785042| 提問時(shí)間：2020 07/12 13:41
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，先把上年分錄紅字沖回，再按正確分錄計(jì)提。
2020 07/12 13:42
84785042
2020 07/12 13:45
謝謝老師，是3月份的，不是上年。處理方法一樣吧。分錄已經(jīng)做負(fù)數(shù)沖了，現(xiàn)在不知道利潤(rùn)表怎么改？謝謝您
小林老師
2020 07/12 13:48
您好，您客氣，本年的調(diào)整直接在最近一期將錯(cuò)誤分錄紅字沖回，再按正確分錄計(jì)提即可。您看下上述兩個(gè)分錄補(bǔ)充后，與您的利潤(rùn)表預(yù)期是否相同。
84785042
2020 07/12 13:56
老師我可能沒表達(dá)清楚，我的意思是，現(xiàn)在按調(diào)整后正確的填這個(gè)季度的，對(duì)不對(duì)？就是不知道那個(gè)本年累計(jì)數(shù)哪里怎么改？麻煩老師了
小林老師
2020 07/12 14:00
您好，利潤(rùn)表一樣修改。在您需要調(diào)整的利潤(rùn)表科目減去您的紅字沖回項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的金額，加上您后期調(diào)整的正確金額。
84785042
2020 07/12 14:05
謝謝老師，這個(gè)自己修改還是要去稅局大廳修改
小林老師
2020 07/12 14:06
您好，您可以在最近一期申報(bào)表修改，沒必要修改以前年度的申報(bào)表。
84785042
2020 07/12 14:07
明白了，謝謝謝謝
小林老師
2020 07/12 14:09
您好，您客氣了，小林非常榮幸能夠給您支持?。?/div>
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