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實(shí)際銷項(xiàng)稅額為負(fù)數(shù) 怎么填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/13 20:24
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，是開了紅字發(fā)票嗎
2020 07/13 20:24
84784993
2020 07/13 20:25
是的 前一個(gè)月開了1.5%的 后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)該開1% 紅沖的時(shí)候跨月了
小云老師
2020 07/13 20:27
比如你這個(gè)月本來(lái)不含稅收入是10，開了紅票15，那你就填 0，因?yàn)椴荒芴钬?fù)數(shù)，剩下的5下個(gè)月繼續(xù)抵
84784993
2020 07/13 20:27
1.5%的票在上月已經(jīng)申報(bào)了
84784993
2020 07/13 20:28
好的謝謝老師
小云老師
2020 07/13 20:31
不客氣，方便請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
84784993
2020 07/14 10:30
在bo?shi
小云老師
2020 07/14 10:36
你好，你具體還有哪里不清楚
84784993
2020 07/14 10:42
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人10萬(wàn)以下銷售額免征增值稅 我本期填免征 等到達(dá)到起征點(diǎn) 再抵這個(gè)負(fù)數(shù)稅額嗎
小云老師
2020 07/14 11:01
嗯，你這樣也是可以的
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