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實(shí)務(wù)
問題已解決
有一個負(fù)數(shù)發(fā)票，這個月不能抵稅，但是帳上已經(jīng)低了，我要怎么做賬，結(jié)轉(zhuǎn)的已經(jīng)做成負(fù)數(shù)的了，但是附加稅改不了
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您好，結(jié)轉(zhuǎn)的已經(jīng)做成負(fù)數(shù)的了，--請具體說一下，這個
2020 07/14 14:43
84784960 
2020 07/14 14:48
就是有一張負(fù)數(shù)的發(fā)票，低不了稅，但是賬上已經(jīng)低了，附加稅我要怎么做？但是附加稅是根據(jù)增值稅變動的，這個不會變動，我不知道是什么原因
張艷老師 
2020 07/14 15:20
就是有一張負(fù)數(shù)的發(fā)票，低不了稅，但是賬上已經(jīng)低了，附加稅我要怎么做？--要把賬上已經(jīng)抵稅的分錄給反沖回來，恢復(fù)過來。 附加稅應(yīng)該按實(shí)際應(yīng)納增值稅為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算。
84784960
2020 07/14 15:31
但是我實(shí)際繳納的增值稅是12443.69附加稅也是1244.3，在賬上附加稅就是7百多
張艷老師
2020 07/14 15:36
那您賬上的附加稅數(shù)字是不對的，應(yīng)該按12443.69為基數(shù)計(jì)提附加稅的。
84784960
2020 07/14 15:39
就是改不過來??！而且是自動生成的，我手動改了也跳不了
張艷老師
2020 07/14 15:40
這個附加稅是自己做的憑證，怎么是自動生成的呢？
84784960
2020 07/14 15:40
系統(tǒng)里自帶的，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，就自動計(jì)提了
84784960
2020 07/14 15:42
增值稅是有一張負(fù)數(shù)發(fā)票我做負(fù)數(shù)的才沖回來，但是附加稅就不會跟著變，還是按原來的金額計(jì)提
張艷老師
2020 07/14 15:44
這個附加稅的憑證不可以手工制單嗎？
還有請把結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄上傳一下，可以嗎？
84784960
2020 07/14 15:47
不可以手工的，都是增值稅出來就自動生成了
張艷老師
2020 07/14 15:51
現(xiàn)在想知道您實(shí)際繳納的12443.69是肯定對的吧？
那第三章紅字發(fā)票，是因?yàn)槿〉眉t字發(fā)票才做的嘛？那個紅字發(fā)票是專票嗎？具體是什么業(yè)務(wù)取得的紅字發(fā)票？
84784960
2020 07/14 15:53
是實(shí)際繳納的，紅字發(fā)票是我們自己開的，但是這個月沒有開13稅率的票，那張是6稅率的票，低不了13的稅，，本來才用交七千多的。
張艷老師
2020 07/14 15:55
1、是這個月沒有開13稅率的票，那張是6稅率的票，低不了13的稅--請把這段具體說一下
2、本來才用交七千多的。--您是不是把這個月開具的紅字發(fā)票，給做到上個月賬里面了呢？
84784960
2020 07/14 15:58
意思那張紅字發(fā)票是6的，但是這個月開的都是13的，所以抵不了稅，但是帳上已經(jīng)做了抵了，6月開的本來就是用了抵本月的增值稅的，
84784960
2020 07/14 15:59
藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)開出去了，正確的都開出去了，但是紅字發(fā)票次月才開
張艷老師
2020 07/14 16:00
我建議這樣處理試一下，將上面三個圖片的分錄都反沖回去，然后先做這個紅字分錄的憑證，然后再做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后自動計(jì)提一下附加稅?？纯磾?shù)字有變化嗎？
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