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實(shí)務(wù)
問題已解決
從銀行取出來的備用金，報(bào)銷了一部分給員工，剩下的備用金怎么做分錄？
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剩下備用金繼續(xù)掛賬
2020 07/17 12:21
84784957 
2020 07/17 12:22
也就是不用做分錄了，讓它
玲老師 
2020 07/17 12:22
你好，是的的，還在其他應(yīng)收款里掛著，
84784957
2020 07/17 12:28
我們?nèi)‖F(xiàn)了2000的備用金，報(bào)銷給員工1900然后我是這樣做分錄的，
取備用金時(shí)：借：庫存現(xiàn)金 2000
貸：銀行存款 2000
報(bào) 銷時(shí) 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1900
貸：庫存現(xiàn)金1900
剩余備用金：借：庫存現(xiàn)金 100
貸：銀行存款 100
84784957
2020 07/17 12:29
我覺得最后一筆分錄做錯(cuò)了
玲老師
2020 07/17 12:29
最后一筆分錄不做就對了
84784957
2020 07/17 12:29
那現(xiàn)在報(bào)完稅了咋辦？還能更改不
玲老師
2020 07/17 12:35
你好 多做的這筆分錄 紅沖就可以了
84784957
2020 07/17 14:10
紅沖是不是做反分錄？會不會影響已結(jié)賬的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額？
84784957
2020 07/17 14:11
主要是報(bào)稅了，沒有開發(fā)票是0申報(bào)，就是上傳了報(bào)表
玲老師
2020 07/17 14:16
原來的分錄不變，金額用負(fù)數(shù)，這個(gè)月更正，不影響以前月份的數(shù)據(jù)，影響現(xiàn)在更正后的本期數(shù)據(jù)
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